一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，址山鎮(zhèn)實現(xiàn)財政一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：17465萬元，其中稅收收入為17102萬元，非稅收入為363萬元。按財政體制分成后一般公共預(yù)算鎮(zhèn)庫收入12398萬元，基金預(yù)算收入1304萬元，上級補助收入4498萬元，合計可支配財力18200萬元。
（一）2024年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入完成12398萬元，其中：稅收收入11844萬元，非稅收入554萬元；上級補助4498萬元，總收入16896萬元。
根據(jù)2024年決算編制的初步情況，支出完成16896萬元，其中：上解上級支出2029萬元，一般公共預(yù)算支出14867萬元，具體情況如下：
?。?）一般公共服務(wù)支出1111萬元；
（2）國防支出2萬元；
?。?）公共安全支出691萬元；
?。?）教育支出5704萬元；
?。?）文化旅游體育與傳媒支出9萬元；
（6）社會保障和就業(yè)支出2779萬元；
（7）衛(wèi)生健康支出2111萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出687萬元；
?。?）農(nóng)林水支出1337萬元；
?。?0）住房保障支出431萬元；
（11）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元。
（二）2024年鎮(zhèn)級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
鎮(zhèn)級政府性基金預(yù)算收入完成1304萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入785萬元，彩票公益金收入6萬元，污水處理費收入431萬元，上年結(jié)余收入82萬元。
根據(jù)2024年決算編制的初步情況，政府性基金支出完成1222萬元,年終結(jié)余82萬元，具體情況如下：
?。?）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出482萬
?。?）土地開發(fā)支出303萬
?。?）污水設(shè)施建設(shè)支出431萬
（4）社會福利、殘疾人事業(yè)等支出6萬
（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算支出情況
（1）公務(wù)接待費支出8萬元；
（2）公務(wù)用車運行維護(hù)支出9萬元。
2024年鎮(zhèn)可支配財力為18200萬元，財政決算總支出為18200萬元，實現(xiàn)了量入為出。
（四）2024年財政主要工作
2024年,全鎮(zhèn)上下深入學(xué)習(xí)貫徹全省高質(zhì)量發(fā)展大會、江門市和鶴山市高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)會會議精神，堅定發(fā)展信心，以“三年工程瞄準(zhǔn)兩年干”勁頭，“時不我待”的緊迫感投入到“百千萬工程”工作中。我鎮(zhèn)財政工作也始終圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的中心工作和目標(biāo)任務(wù)，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向，確保財政資金精準(zhǔn)高效使用，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。
?。?）強化預(yù)算約束，嚴(yán)控收支保平衡。本年我鎮(zhèn)稅收收入17102萬元，稅收占比98%，對比去年同期增加823萬元。全年收入達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，確保全鎮(zhèn)財政收入在合理區(qū)間運行，為“六穩(wěn)”“三保”支出提供財力支撐。與此同時，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化重大任務(wù)財力保障，統(tǒng)籌存量、用好增量。堅持“三?！敝С鰞?yōu)先原則，抓好三公經(jīng)費支出、重點工作部署等剛性支出需求，壓減非重點、非剛性的一般性支出，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。
?。?）合理規(guī)劃收支，聚集財力保民生。一是不斷優(yōu)化教育資源。2024年度安排生均經(jīng)費578萬元，切實保障我鎮(zhèn)中小學(xué)的日常運行，持續(xù)優(yōu)化教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化，完善升級小學(xué)教學(xué)平臺及中學(xué)電腦室。二是持續(xù)推進(jìn)民生事業(yè)。農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保金支出277萬元，特困人員供養(yǎng)金支出139萬元，退伍軍人、義務(wù)兵及撫恤支出 169萬元，就業(yè)驛站優(yōu)化提升支出20萬元提升了鎮(zhèn)公共就業(yè)體系水平 ；三是狠抓基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)資金保障，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生事業(yè)費支出705萬元，有效保障了基本醫(yī)療資源的供給。
?。?）抓好資金“組合拳”，助力重點項目穩(wěn)發(fā)展。一是搶抓專項債券政策機(jī)遇，充分發(fā)揮了專項債券在穩(wěn)投資、補短板、擴(kuò)內(nèi)需中的重要作用。2024年鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目已累計發(fā)行專項債券資金5.92億元。硅能源產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)初具成效，隆基綠能項目首線已投產(chǎn)，力爭將其打造成為全省首位的光伏組件特色產(chǎn)業(yè)園。園區(qū)9條核心道路建設(shè)加速推進(jìn)，已開工6.9公里，已通車3.5公里。園區(qū)北片區(qū)配套供水及供電設(shè)施工程的完成，有效保障信義玻璃園區(qū)生產(chǎn)生活需求。二是積極爭取上級資金支持我鎮(zhèn)“百千萬工程”重點任務(wù)，2024年共投入資金686萬元。其中：國道325城市快速公路建設(shè)項目工程投入379萬元，典型示范村建設(shè)項目（址山鎮(zhèn)云東村）投入50萬元，新型城鎮(zhèn)化品質(zhì)提升項目投入（蓮珠新村光伏+鄉(xiāng)村綜合應(yīng)用項目、址山鎮(zhèn)鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升）155萬元，典型鎮(zhèn)培育資金投入92萬元，鶴山市各鎮(zhèn)（街）河湖保潔項目10萬元等，從道路交通，村容村貌，光伏電力，農(nóng)業(yè)建設(shè)等方面全力打造生態(tài)宜居、產(chǎn)業(yè)振興的美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
?。?）深入資源整合，激發(fā)經(jīng)濟(jì)新活力。一是鎮(zhèn)屬國資公司聯(lián)合昆華、云中、云東、云新等7家經(jīng)聯(lián)社成立鶴山市騰云貿(mào)易有限公司，進(jìn)一步挖掘、激活農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源增值潛力，有效整合、利用、開發(fā)農(nóng)村集體資金資產(chǎn)資源實行市場化運營。二是配合龍山片整體風(fēng)貌及商業(yè)配套升級需要，將龍山風(fēng)情街、龍山市場連片打造成龍山片區(qū)消費綜合體，優(yōu)化原龍山市場空間布局，合理擴(kuò)大市場規(guī)模，完善周邊配套設(shè)施建設(shè)，全面提升市場服務(wù)水平，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化菜市建設(shè)。
二、2025年財政預(yù)算（草案）
2025年我鎮(zhèn)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神以及習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，緊緊圍繞省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排。預(yù)算編制方向既立足當(dāng)前穩(wěn)增長、保民生，又著眼長遠(yuǎn)促改革、防風(fēng)險，同時認(rèn)真落實上級工作部署，堅持以收定支，強化預(yù)算約束，以實現(xiàn)“有效市場”與“有為政府”的協(xié)同，推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)我鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想，以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體目標(biāo)，2025年全鎮(zhèn)財政預(yù)算收支計劃擬作如下安排：
?。ㄒ唬?025年全鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算安排情況
（1）一般公共財政預(yù)算收入17502萬元
1.鎮(zhèn)級財政預(yù)算收入12476萬元；
2.上級補助收入5026萬元。
（2）一般公共財政預(yù)算支出17502萬元（含上解上級支出）
1.一般公共服務(wù)支出1613萬元；
2.國防支出2萬元；
3.公共安全支出470萬元；
4.教育支出5276萬元；
5.社會保障和就業(yè)2882萬元；
6.衛(wèi)生健康支出2576萬元；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出396萬元；
8.農(nóng)林水支出1384萬元；
9.住房保障支出1159萬元；
10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7萬元；
11.上解上級支出1736萬元。
?。?）“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算支出
1.公務(wù)接待費支出21萬元；
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費支出29萬元；
3.會議費支出5萬元。
?。ǘ?025年政府性基金預(yù)算安排情況
（1）政府性基金收入1682萬元（含上年結(jié)余）
1.國有土地使用出讓收入1200萬元；
2.污水處理費收入400萬元；
3.上年結(jié)余收入82萬元。
?。?）政府性基金支出1682萬元
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1682萬元。
三、2025年財政主要工作
2025年，我鎮(zhèn)財政要繼續(xù)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神以及習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，圍繞市委市政府重點工作任務(wù)，聚焦深入實施“百千萬工程”，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)，不斷做好財政工作：
（一）抓好重點資源，拓寬財政收入新賽道
一是加強“稅地聯(lián)動”推動稅收協(xié)同共治。聯(lián)合稅務(wù)部門加強對重點企業(yè)管理，收集整理企業(yè)資源使用、獎補和納稅變化等情況，及時向稅務(wù)部門提供數(shù)據(jù)疑點，落實信息反饋機(jī)制，切實堵塞征管漏洞，密切跟進(jìn)轄區(qū)內(nèi)基建投資項目稅收入庫情況，防止稅源流失，持續(xù)推進(jìn)低效用地整治，提高工業(yè)用地含稅量，優(yōu)化資源配置。二是深挖非稅增收潛力。加快鎮(zhèn)屬資源資產(chǎn)盤活處置進(jìn)程，確保租金、衛(wèi)生清潔費等常規(guī)非稅收入按時入庫，促進(jìn)鎮(zhèn)級財政平穩(wěn)運行。同時，充分發(fā)揮址山鎮(zhèn)作為省硅能源產(chǎn)業(yè)基地，具有實施“光伏+建筑”的良好基礎(chǔ)，深入新能源發(fā)電站項目 的開發(fā)、建設(shè)、運營，發(fā)掘財稅增收的新通道。
（二）堅持以民為本，持續(xù)改善支出結(jié)構(gòu)。
貫徹落實《鶴山市本級貫徹落實黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過緊日子”實施方案》，嚴(yán)控一般性支出，有序壓降編外人員規(guī)模，嚴(yán)格“六公”經(jīng)費事前報備審批，對超預(yù)算、無報備、非必要的支出需求原則上不予安排，切實壓減機(jī)關(guān)運行成本，控制支出規(guī)模，集中財力保農(nóng)業(yè)發(fā)展、?；鶎舆\轉(zhuǎn)、保底線民生、保社會穩(wěn)定。逐步推進(jìn)財政的支出方向進(jìn)一步向民生傾斜，更多資金資源“投資于人”、服務(wù)于民生，支持?jǐn)U大就業(yè)、促進(jìn)居民增收減負(fù)、加強消費激勵，以增強人民群眾的獲得感和幸福感。
（三）優(yōu)化資產(chǎn)管理，提升資產(chǎn)使用效率。
依托行政事業(yè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)及自行引進(jìn)的內(nèi)部資產(chǎn)管理系統(tǒng)同步開展資產(chǎn)管理，建立數(shù)據(jù)庫，準(zhǔn)確掌握實物資產(chǎn)的實有存量，探索資產(chǎn)管理新模式，進(jìn)一步規(guī)范資產(chǎn)管理制度，落實線辦責(zé)任制、跟蹤制，以數(shù)據(jù)清單為依據(jù)，堅持“誰使用、誰保管”原則，增強各部門對資產(chǎn)管理的意識，加強資產(chǎn)配置、使用、處置等各環(huán)節(jié)管理。
（四）加強債務(wù)動態(tài)監(jiān)測，確保財政可持續(xù)性。
在加大財政支出力度的同時，需加強風(fēng)險防范。一是合理安排政府債務(wù)規(guī)模，加強對政府性債務(wù)資金的審查，著重將政府性債券資金的預(yù)算安排和使用方向、政府部門債務(wù)的監(jiān)控管理等事項納入重點監(jiān)測范圍，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險；二是加強財政資金監(jiān)管，全方位監(jiān)督政府債務(wù)、重點項目建設(shè)資金的安排使用、償債來源，做到及時發(fā)現(xiàn)反映問題，及時排查風(fēng)險隱患，防范財政資金使用風(fēng)險。
（五）強化資金要素保障，助推“百千萬工程”。
一是精準(zhǔn)把握政策導(dǎo)向，對標(biāo)申報條件，多渠道對接與協(xié)同，積極爭取各方資金，強化我鎮(zhèn)資金庫，保障“百千萬工程”落地見效。2025年爭取“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”典型鎮(zhèn)培育資金約2800萬元，主要投入到址山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)入口通道環(huán)境提升工程，址山鎮(zhèn)美麗主街建設(shè)工程，址山鎮(zhèn)“光伏+”示范點建設(shè)工程，址山鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)外立面升級改造工程，鶴山市址山中學(xué)教學(xué)樓工程等項目中。二是繼續(xù)爭取我鎮(zhèn)專項債項目的資金發(fā)行額度，持續(xù)推進(jìn)鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎(chǔ)設(shè)施配套工程項目、廣東省產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移主平臺—江門硅能源產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施項目等重點產(chǎn)業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提升路網(wǎng)配套。三是緊跟財政政策導(dǎo)向，高度重視新增專項債券用作項目資本金項目，積極與金融機(jī)構(gòu)對接，撬動社會資本。同時，積極申報土地儲備專項債項目，解決項目用地前期支出壓力，規(guī)范土地儲備融資行為，促進(jìn)土地資源合理利用。
2025年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，以飽滿的工作熱情，主動作為，真抓實干，以拔頭籌、爭上游的精神姿態(tài)，以新?lián)?dāng)、新作為推動址山財政再上新臺階，推動址山鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展。
附件：1.鶴山市2024年址山鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表.pdf
2.鶴山市2024年址山鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表.pdf
3.鶴山市2025年址山鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.pdf
4.鶴山市2025年址山鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.pdf
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