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各位代表：

        2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是現(xiàn)代化建設(shè)進程中具有特殊重要性的一年，址山鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)黨委、政府和市財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格依照2021年財政預(yù)算的計劃行使財政職能，努力完成建成小康社會幸福址山的目標(biāo)。在預(yù)算執(zhí)行過程中，受到一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算及上級補助收入有所增加的影響，需要對年初預(yù)算進行調(diào)整，具體調(diào)整事項如下：

        一、調(diào)增一般公共預(yù)算收入

       2021年我鎮(zhèn)年初一般公共預(yù)算收入為14261萬元，加上上級補助收入1371萬元，預(yù)計一般公共預(yù)算收入可達(dá)15632萬元，擬調(diào)增一般公共預(yù)算收入1371萬元。

       二、調(diào)整一般公共預(yù)算支出

       結(jié)合一般公共預(yù)算收入增加及支出需要的實際情況，相應(yīng)調(diào)整一般公共預(yù)算支出。上級補助收入用于對應(yīng)補助項目支出，因此擬作出如下調(diào)整：一般公共預(yù)算支出調(diào)增1371萬元（詳見《址山鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整表》）。

        三、調(diào)增政府性基金預(yù)算收入

        我鎮(zhèn)2021年政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算為1450萬元，根據(jù)下半年土地出讓計劃，擬分別調(diào)增國有土地使用權(quán)出讓收入1200萬元，上級補助收入1494萬元，兩項合計調(diào)增2694萬元。預(yù)計全年政府性基金預(yù)算收入可達(dá)4144萬元。

        四、調(diào)整政府性基金預(yù)算支出

        結(jié)合政府性基金預(yù)算收入增加及支出需要的實際情況，相應(yīng)調(diào)整政府性基金預(yù)算支出，上級補助收入用于對應(yīng)補助項目支出（詳見《址山鎮(zhèn)2021年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整表》）。

        三、相關(guān)工作說明

        上述調(diào)整是根據(jù)2021年上半年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況預(yù)測下半年相應(yīng)收支預(yù)算，若實際收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)或為完成上級下達(dá)各項任務(wù)需要調(diào)整相應(yīng)支出，則應(yīng)按項目先急后緩的原則予以調(diào)整。

        專此報告，請予以審議。

        附件1：鶴山市址山鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表.xlsx；

        附件2：址山鎮(zhèn)2021年政府性基金預(yù)算收支調(diào)整表.xlsx。