--在2025年7月25日桃源鎮(zhèn)第十七屆人大第九次會議上
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告桃源鎮(zhèn)2024年財政決算草案報告，請予審議。
2024年，鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，圍繞市委市政府高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)和構(gòu)建新發(fā)展格局戰(zhàn)略任務(wù)，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，兜牢基層“三?！钡拙€，管好用好財政資金，加強財政資源統(tǒng)籌，提高財政資金配置效率和使用效益，較好完成了各項工作任務(wù)。
一、2024年桃源鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)16,592萬元。
1.鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入10,573萬元；
2.上級補助收入6,019萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)16,592萬元。
1.一般公共服務(wù)支出1,283萬元；
2.公共安全支出639萬元；
3.教育支出4,508萬元；
4.社會保障和就業(yè)支出2,363萬元；
5.衛(wèi)生健康支出1,608萬元；
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出317萬元；
7.農(nóng)林水支出1,893萬元；
8.住房保障支出408萬元；
9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.35萬元；
10.上解支出3,573萬元。
（三）“三公”經(jīng)費及會議費決算情況:
1.公務(wù)接待費：0.16萬元；
2.公務(wù)用車運行維護費：11萬元；
3.因公出國（境）費用：0萬元；
二、2024年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，政府性基金收入2,642萬元，其中上級補助收入105萬元；政府性基金支出2,642萬元，收支相抵，實現(xiàn)總體收支平衡。其中：
（一）政府性基金收入2,642萬元。
1.國有土地使用出讓收入1,787萬元；
2.污水處理費收入750萬；
3.上級補助性收入105萬元。
（二）政府性基金支出2,642萬元。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,637.20萬元；
2.其他支出4.46萬元。
三、2024年財政主要工作
2024年，我們堅持制造業(yè)當(dāng)家“一把手”工程，搶抓機遇，謀項目、促發(fā)展，堅持地方公共財政收入（市庫）穩(wěn)中求進，同比增收86萬元，增長0.5%；稅收收入因受房地產(chǎn)市場及整體經(jīng)濟環(huán)境影響，受到一定的沖擊，降幅為4.2%；非稅方面，2024年有蟠龍用地指標(biāo)費用的大宗收入，較去年增長185.1%。但歷史債務(wù)的存在、剛性支出需求的增加、高質(zhì)量發(fā)展和深入實施“百千萬工程”需要投入的資金大,財政運作異常艱難。面對嚴(yán)峻形勢，我鎮(zhèn)財政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅克難，全面保障基本運作支出，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。
（一）優(yōu)化收支管理，確保財政平穩(wěn)運行。
一是堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，始終把組織收入放在首位，深入挖掘稅收和非稅收入增長潛力，積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，狠抓稅收收入，力促非稅收入，保證財政收入質(zhì)量。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按“輕重緩急”、“有保有壓”的原則大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌存量、用好增量。堅持“三?！敝С鰞?yōu)先原則，集中財力優(yōu)先保障“三?！薄⒆ズ萌?jīng)費支出、重點工作部署等剛性支出需求，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。
（二）持續(xù)加大民生投入，切實保障民生福祉。
2024年，我鎮(zhèn)繼續(xù)壓縮一般性支出，切實改善民生，將政策支持和財力保障重點民生支出。一是繼續(xù)優(yōu)先支持教育發(fā)展，確保教育投入。2024年共支付生均經(jīng)費478萬元，全力保障我鎮(zhèn)中小學(xué)各項日常基本支出，兜底我鎮(zhèn)中小學(xué)臨聘人員及臨聘教師支出，持續(xù)優(yōu)化教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進教育現(xiàn)代化，切實保障教育民生工程。二是關(guān)注醫(yī)療養(yǎng)老保險事業(yè)，2024年我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保繳費人數(shù)為14680人，參保率達到100.47%。三是提高底線民生保障水平。對家庭人均收入低于我市城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，且家庭財產(chǎn)狀況符合最低生活保障條件的城鄉(xiāng)居民繼續(xù)實行差額救助的社會救濟制度。全年向困難群體發(fā)放各類救助補助金443.68萬元，申請慈善危房改造3戶，完成特殊困難老人居家適老化改造33戶，家庭養(yǎng)老床位建設(shè)22戶，幫助5名困境兒童圓夢“微心愿”。有效地保障了我鎮(zhèn)困難群眾的最低生活線，實現(xiàn)應(yīng)保盡保。
（三）完善基礎(chǔ)設(shè)施體系，逐步改善城鎮(zhèn)容貌。
繼續(xù)完善我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大重點項目建設(shè)投入。一是用好專項債券資金，狠抓重點工程項目進度。加快推進鶴山西站及周邊產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程建設(shè)，完善道路交通設(shè)施，著力改善營商環(huán)境及周邊人居環(huán)境。二是加快推動路面升級改造工作。加快建設(shè)建桃工業(yè)區(qū)區(qū)內(nèi)道路改造工程、新環(huán)路新建工程。三是著力推進各項村鎮(zhèn)基建項目建設(shè)。旺龍村打造長約600米的生態(tài)田園景觀路并加裝安全護欄超500米，持續(xù)美化千里碧道旺龍段。中心村新建生態(tài)停車場超2700平方米，增加車位120個。四是推動水利工程項目建設(shè)。高質(zhì)量完成桃源鎮(zhèn)易澇區(qū)治理工程施工建設(shè)。完成桃源鎮(zhèn)三峽移民金峽河治理工程（一期）、虹光移民村美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)（二期）項目。龍都村提質(zhì)升級村內(nèi)水渠514米，徹底解決雨季交通要道水浸、淤堵的民生痛點。
（四）加強財政監(jiān)管，推進財政精細(xì)管理。
一是進一步細(xì)化預(yù)算編制，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和有效性，嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算安排財政支出。二是優(yōu)化做好政府采購工作，提高政府采購?fù)该鞫?，強化社會監(jiān)督。三是加強鎮(zhèn)屬企業(yè)管理及鎮(zhèn)屬資產(chǎn)監(jiān)管。規(guī)范鎮(zhèn)屬企業(yè)收支，做好鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理，對鎮(zhèn)屬資產(chǎn)動態(tài)化監(jiān)管，確保資產(chǎn)保值增值。四是繼續(xù)完善財務(wù)制度建設(shè)，規(guī)范財經(jīng)秩序。對公用經(jīng)費、鎮(zhèn)級資金以及專項資金進行“事前、事中、事后”全過程的監(jiān)督。五是做好巡察整改及審計整改工作，大力抓好各項巡察和審計整改工作落實，結(jié)合存在問題，舉一反三，推進財政工作規(guī)范化和精細(xì)化管理。
附件：鶴山市桃源鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算及政府性基金決算表
鶴山市桃源鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算及政府性基金決算表.xlsx
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