--在2025年7月25日桃源鎮(zhèn)第十七屆人大第九次會議上
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告桃源鎮(zhèn)2025年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。
一、2025年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）上半年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支情況
1.財政收入情況。2025年上半年，全鎮(zhèn)財政收入合計9,009萬元，為全年預(yù)算的53.43%；其中，一般公共預(yù)算收入累計完成5,279萬元，為全年預(yù)算的42.22％，上級補助收入為3,730萬元。
一般公共預(yù)算收入主要包含稅收收入（鎮(zhèn)庫數(shù)）和非稅收入；稅收收入（鎮(zhèn)庫數(shù)）累計完成5,110萬元，占一般公共預(yù)算收入的96.80%；非稅收入累計完成168萬元，占一般公共預(yù)算收入的3.20%。
2.財政支出情況。2025年上半年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出7,356萬元，為全年預(yù)算的52.98%；其中：
?。?）一般公共服務(wù)支出787萬元；
?。?）國防支出7萬元；
?。?）公共安全支出270萬元；
?。?）教育支出2,143萬元；
?。?）社會保障和就業(yè)支出1,307萬元；
（6）衛(wèi)生健康支出338萬元；
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出712萬元；
（8）農(nóng)林水支出1,257萬元；
（9）住房保障支出497萬元；
?。?0）其他支出38萬元。
加上上解上級支出1,653萬元，財政支出合計9,009萬元，為全年預(yù)算的53.43%。
（二）上半年政府性基金收支情況
1.政府性基金收入情況。2025年上半年政府性基金收入1,978萬元，為全年預(yù)算的37.68%；其中國有土地使用權(quán)出讓收入1,127萬元，為全年預(yù)算的25.61%，污水處理費收入340萬元，為全年預(yù)算的40%，彩票公益金收入0.21萬元，上級補助收入511萬元。
2.政府性基金支出情況。2025年上半年政府性基金支出1,978萬元，為全年預(yù)算的37.68%。其中：
?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1810萬元；
?。?）農(nóng)林水支出168萬元；
（3）其他支出0.21萬元。
上述數(shù)據(jù)為預(yù)算執(zhí)行情況匯總，最終數(shù)據(jù)以上級財政部門核準(zhǔn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
二、2025年上半年財政主要工作
2025年上半年，我們認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格依法理財，積極落實各項財政政策，采取有力措施確保財政收入平穩(wěn)增長，加強預(yù)算執(zhí)行管理，強化財政監(jiān)督，努力提高資金使用效益，確保財政平穩(wěn)運行。
（一）全力組織財政收入。積極加強與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系，及時關(guān)注我鎮(zhèn)稅收入庫情況，爭取稅務(wù)部門支持，加強重點稅種、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)監(jiān)管，依法依規(guī)促收催收、挖潛增收，并積極爭取免抵調(diào)庫額，增加了稅收收入。另外，拓寬非稅收入渠道，盤活存量資源。
（二）堅持民生優(yōu)先，將有限資金優(yōu)先安排于“三?！敝С龊椭攸c工作。一是深入分析鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu)，合理安排財政支出，保障上級重點工作任務(wù)的投入，保障市委、市政府重要工作部署落地等剛性支出需求。二是牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，大力壓減非剛性、非重點、非緊急項目支出，壓縮“三公”經(jīng)費，嚴(yán)控財政供養(yǎng)人員，嚴(yán)禁違規(guī)發(fā)放津補貼。三是密鑼緊鼓推進(jìn)“百千萬工程”典型村建設(shè)。聚焦市委市政府百千萬工作主線，抓好抓實重點項目，積極爭取上級財政獎補資金，同時落實鎮(zhèn)級資金保障，推動典型村盡快干出成效，全力打造省“百千萬工程”典型村，繪好美麗宜居圖景。。
（三）切實加強預(yù)算執(zhí)行管理，提高資金使用效益。結(jié)合年初預(yù)算實際，加強預(yù)算執(zhí)行管理。同時，嚴(yán)格執(zhí)行上級相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控新增支出，壓減一般性支出，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，確保各項民生重點支出。另外，加強預(yù)算資金使用審批，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門加快專項資金使用進(jìn)度，盤活清理沉淀資金，增強財政統(tǒng)籌保障能力。
三、下一步財政重點工作安排
（一）強化收入征管，提升收入質(zhì)量
一是密切關(guān)注全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢，深入分析研究收入增減因素和變化趨勢，及時采取應(yīng)對措施。二是緊抓我鎮(zhèn)重點稅源企業(yè)稅收、大宗資產(chǎn)交易稅費等重點稅源，大力抓好稅收收入。三是拓寬非稅收入渠道，加大城鎮(zhèn)垃圾處理費和租金的收繳力度，挖掘我鎮(zhèn)土地資源，力爭創(chuàng)收，有效補充非稅收入來源。四是加快土地掛拍促基金收入，有序加快推進(jìn)土地出讓進(jìn)度，壯大財政收入規(guī)模，提高財政收入質(zhì)量，確保財政收支平穩(wěn)運行。
（二）堅持民生優(yōu)先，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
一是堅持“緊”字當(dāng)頭，嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費的支出，大力壓減政府購買服務(wù)費用，有效降低行政運行成本，形成有效財力統(tǒng)籌調(diào)整用于其他重點領(lǐng)域，進(jìn)一步提高財政資金使用效益。二是堅定踐行以人民為中心的發(fā)展思想，把保障和改善民生建立在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財力可持續(xù)的基礎(chǔ)之上，進(jìn)一步健全完善社會保障體系，落實低保、特困供養(yǎng)人員等支出，兜牢基層“三?！钡拙€；切實保障公立幼兒園和中小學(xué)的教育經(jīng)費，支持教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)發(fā)展；扎實推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，加快桃源鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)康復(fù)中心升級改造，健全基層醫(yī)療服務(wù)。三是拓寬籌資渠道，加強資金監(jiān)管。圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，積極爭取并用活上級專項資金，明確專項資金使用部門責(zé)任，將項目資金用到實處，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點項目的順利開展。
（三）聚焦本位角色，提升財政管理水平
一是持續(xù)深化預(yù)算績效管理，重點落實重大政府投資項目績效全流程管理。積極深入開展事前評估，合理評估財政承受能力，嚴(yán)把項目立項關(guān)；加強事中績效監(jiān)控預(yù)警和糾偏糾正，強化事后項目支出績效評價結(jié)果運用，不斷優(yōu)化提升財政資金使用效益。二是全面推行并深化國庫集中支付制度改革，減少資金撥付環(huán)節(jié)，提高資金支付效率。嚴(yán)格審核支付申請，確保支付依據(jù)充分、手續(xù)完備、用途合規(guī)。三是綜合運用日常監(jiān)督、專項檢查、內(nèi)審等多種方式，加強對預(yù)算執(zhí)行、專項資金使用、政府采購、資產(chǎn)管理等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。四是依法依規(guī)做好預(yù)算、決算信息公開工作，提高財政透明度，自覺接受社會監(jiān)督。
附件：鶴山市桃源鎮(zhèn)2025年上半年一般公共預(yù)算和政府性基金收支執(zhí)行情況表
鶴山市桃源鎮(zhèn)2025年上半年一般公共預(yù)算和政府性基金收支執(zhí)行情況表.xlsx
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