一、2024年地方財政一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2024年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，面對錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排，錨定市委“建典型 作示范 全力建設(shè)省‘百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程’典型縣”的中心任務(wù)，以拔頭籌、爭上游的奮進姿態(tài)，積極培植財源，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保鎮(zhèn)財政運行情況基本平穩(wěn)。
2024年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入完成11,705萬元，為年度預(yù)算的95.57%。收入的主要項目是：
1.稅收收入11,155萬元；
2.非稅收入550萬元。
2024年全年一般公共預(yù)算支出完成17,139萬元，為年度預(yù)算的111.18%。支出的主要項目是：
1.一般公共服務(wù)支出1,235萬元；
2.公共安全支出626萬元；
3.教育支出5,535萬元；
4.文化旅游體育與傳媒支出4萬元；
5.社會保障與就業(yè)支出2,910萬元；
6.衛(wèi)生健康支出1,723萬元；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出393萬元；
8.農(nóng)林水事務(wù)支出4,281萬元；
9.國防支出3萬元；
10.住房保障支出422萬元；
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬元。
2024年鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入11,705萬元，加上一般性轉(zhuǎn)移支付收入121萬元，四稅體制改革基數(shù)返還性收入275萬元，體制補助收入264萬元，其他轉(zhuǎn)移支付收入8,950萬元，上年結(jié)余0萬元，財政總收入21,315萬元。一般公共預(yù)算支出17,139萬元，上解上級財政支出4,176萬元，財政總支出21,315萬元，年終滾存結(jié)余0萬元?？傮w收支平衡。
2024年鎮(zhèn)級政府性基金收入2,190萬元，完成年度預(yù)算的95.24%，加上基金轉(zhuǎn)移支付收入434萬元，總收入2,624萬元。政府性基金支出2,624萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,232萬元，農(nóng)林水支出40萬元，上解上級財政支出352萬元，年終結(jié)余0萬元，收支平衡。
2024年，根據(jù)年度預(yù)算收支平衡情況，鎮(zhèn)預(yù)算調(diào)整方案已提交鎮(zhèn)十七屆人大七次會議批準(zhǔn)通過。政府性基金預(yù)算收支從年初預(yù)算的1,000萬元調(diào)整為2,300萬元，主要是下半年新增陽江三山島海上風(fēng)電柔直輸電工程（陸上工程）鶴山古勞換流站項目，形成國有土地使用權(quán)出讓金收入增加1,300萬元。調(diào)增的1,300萬元支出用于安排我鎮(zhèn)下半年供地前期費用、鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化等基礎(chǔ)設(shè)施運維等項目支出。
?。ㄒ唬?gòu)建協(xié)同收入征管網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)固財政收入基石
圍繞全年目標(biāo)抓好組織收入，形成積極向上的奮進態(tài)勢。一是搭建財稅聯(lián)動“高速路”，強化部門協(xié)同作戰(zhàn)。通過定期召開財稅聯(lián)席會議，深度剖析收入形勢，精準(zhǔn)解決征管難題，促使稅收收入及時足額入庫，形成高效征管合力。二是啟動稅源監(jiān)控“預(yù)警器”，加強常規(guī)性稅源管理和稅源動態(tài)分析。對重點企業(yè)、重點稅源實施精準(zhǔn)跟蹤，加大對其的監(jiān)控力度，實時掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及納稅動態(tài)。推進稅收協(xié)同共治，確保稅源顆粒歸倉。三是嚴(yán)守非稅征管“責(zé)任田”，挖掘非稅收入來源。加強對大額非稅項目的跟蹤落實，對行政事業(yè)性收費、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等非稅收入進行精細化收繳管理，保障非稅收入依法依規(guī)征收，夯實財政收入基礎(chǔ)。
?。ǘ┚劢姑裆c發(fā)展，優(yōu)化財政支出布局
持續(xù)優(yōu)化財政支出管理。每月定期研究財政預(yù)算執(zhí)行情況，堅持有保有壓有調(diào)整，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。一是秉持民生優(yōu)先“指南針”，將人民需求置頂。加大對教育、醫(yī)療、社會保障和就業(yè)等民生領(lǐng)域的投入力度，扎實推進民生實事，持續(xù)兜牢民生底線，2024年，我鎮(zhèn)民生類支出15,275萬元，占一般公共預(yù)算支出的89.06%。二是錨定重點促發(fā)展“定盤星”，聚焦高質(zhì)量發(fā)展的首要任務(wù)。2024年度，我鎮(zhèn)支出“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”典型鎮(zhèn)培育資金共2265萬元；獲得“百千萬工程”考核獎勵資金（江門鶴山市）1258萬，主要用于古勞鎮(zhèn)“百千萬工程”重點任務(wù)領(lǐng)域項目；成功申報專項債券資金2500萬元用于古勞產(chǎn)業(yè)融合高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施提升項目。三是筑牢節(jié)支降耗“防火墻”，牢固樹立過“緊日子”思想。按照《鶴山市本級貫徹落實黨政機關(guān)習(xí)慣“過緊日子”實施方案》文件要求，嚴(yán)格管控一般性支出，強化預(yù)算約束，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，降低行政運行成本，優(yōu)化財政資金配置。
（三）深化財政管理改革，提升資金使用效益
一是推進財政資金管理“新變革”，完善財政資金管理方法。認(rèn)真執(zhí)行上級制定出臺的一系列財政資金管理辦法，推進財務(wù)管理規(guī)范化，加強資金管理和會計監(jiān)督。二是開啟績效管理“新征程”，將績效管理全方位融入資金使用流程。結(jié)合“數(shù)字財政”建設(shè)，推進績效評價和項目庫管理，強化績效理念，突出績效導(dǎo)向，充分發(fā)揮財政“大刀隊”作用。2024年我鎮(zhèn)開展了2個政府投資項目的財政事前績效評估，分別為省道S270至華僑城園區(qū)連接線工程和沿江工業(yè)區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)工程。其中省道S270至華僑城園區(qū)連接線工程核減預(yù)算規(guī)模459.61萬元，壓降比例14.39%，從源頭上強化成本管控約束，壓減不合理、不必要支出，切實提升財政資金使用效益。三是過好債務(wù)風(fēng)險“安全關(guān)”，加強政府債務(wù)風(fēng)險防控。將防范化解政府債務(wù)風(fēng)險作為財政管理工作的重中之重，積極化解存量政府投資項目、政府采購的債務(wù)，堅決制止各類違法違規(guī)或變相舉債行為，全力以赴把債務(wù)率控制在安全線以內(nèi)。
二、2025年財政一般公共預(yù)算草案
2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，是“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”初見成效的關(guān)鍵一年，也是為“十五五”良好開局打牢基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年。今年工作的總體要求：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，圍繞落實省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，扎實推動高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入計劃完成12,801萬元，具體項目完成額度如下：
1.稅收收入10,447萬元；
2.非稅收入2,354萬元。
2025年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入計劃完成12,801萬元，加上財政轉(zhuǎn)移支付補助收入121萬元，四稅體制改革基數(shù)返還性收入275萬元，體制補助收入264萬元，其他轉(zhuǎn)移支付5,054萬元（最終以市財政決算為準(zhǔn)），剔除上解上級財政支出3,631萬元，全鎮(zhèn)可支配財力14,884萬元，擬全部安排支出，具體安排如下：
1.一般公共服務(wù)支出1,698萬元；
2.國防支出17萬元；
3.公共安全支出633萬元；
4.教育支出5,111萬元；
5.文化旅游體育與傳媒支出5萬元；
6.社會保障與就業(yè)支出2,990萬元；
7.衛(wèi)生健康支出2,078萬元；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出186萬元；
9.農(nóng)林水事務(wù)支出958萬元；
10.交通運輸支出10萬元；
11.住房保障支出1,186萬元；
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬元。
2025年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入計劃完成8,900萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入8,400萬元，污水處理費收入500萬元。上年結(jié)余0萬元，政府性基金預(yù)算支出8,900萬元，擬用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出和換流站項目征地補償支出，其中用于污水處理費安排的支出500萬元。
三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2025年預(yù)算任務(wù)
2025年，古勞鎮(zhèn)財政錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，主要采取以下措施：
（一）強化收入組織管理，增強財政保障能力
堅持問題導(dǎo)向，強化使命擔(dān)當(dāng)，將增加財政收入、保障運轉(zhuǎn)資金需求作為當(dāng)前財政工作的重中之重，全力以赴做好財政收入組織工作，確保各項增收舉措落到實處。加強與稅務(wù)部門的溝通協(xié)作，及時掌握我鎮(zhèn)財稅形勢，確保稅收及時足額征收入庫。落實高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，強化重點企業(yè)、項目跟蹤服務(wù)，培育優(yōu)質(zhì)財源。及時了解鎮(zhèn)域內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、對外投資、工業(yè)廠房出租等相關(guān)信息，掌握特殊稅源納稅狀況，關(guān)注稅收新的增長點。關(guān)注儲備地塊的出讓和已交易房產(chǎn)辦證進度，爭取相關(guān)稅費盡快入庫，多措并舉增強財政持續(xù)運轉(zhuǎn)能力。
?。ǘ┘哟筘斦y(tǒng)籌力度，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展
堅持厲行節(jié)約，樹牢過“緊日子”思想，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)把握支出進度，壓減一般性支出，降低行政運行成本。強化預(yù)算約束，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算的支出。同時，集中有限財力用在保民生緊要處、用在穩(wěn)增長關(guān)鍵處，全力以赴保“三?！薄娀叭！鳖A(yù)算執(zhí)行約束和運行監(jiān)測，確保財政平穩(wěn)運行。堅持盡力而為、量力而行，在就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障、人居環(huán)境等方面保障投入、精準(zhǔn)服務(wù)，穩(wěn)步推進基本公共服務(wù)均等化，提升群眾獲得感和幸福指數(shù)。支持“百千萬工程”加力提速，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)融合和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。統(tǒng)籌用好各級財政資金補短板、強弱項、促發(fā)展，爭取上級資金支持典型鎮(zhèn)村培育建設(shè)，持續(xù)提升居民生活品質(zhì)。
?。ㄈ﹥?yōu)化財政管理模式，助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
一是以“提質(zhì)增效”為發(fā)力點。進一步向內(nèi)挖潛，切實提高財政資源配置效率和使用效益。按照“以收定支”的基本原則，運用零基預(yù)算理念科學(xué)核定支出。實行預(yù)算績效管理，把錢用在“刀刃上”，用在“緊要處”。二是強化資產(chǎn)、資源整合。聚焦為“百千萬工程”統(tǒng)籌資金的目標(biāo)，全面統(tǒng)計、盤活鎮(zhèn)屬資產(chǎn)和資源，發(fā)揮鎮(zhèn)屬企業(yè)示范引領(lǐng)作用，引導(dǎo)社會力量投資古勞重大項目建設(shè)，多渠道創(chuàng)新資金使用方式，促進資金管理使用提質(zhì)增效，不斷推進鞏固拓展省“百千萬工程”典型鎮(zhèn)建設(shè)成果。三是按照上級要求完善各財政系統(tǒng)的管理工作。積極配合鶴山市財政局工作安排，抓好“數(shù)字財政”系統(tǒng)建設(shè)工作，充分利用行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)系統(tǒng)管理功能，發(fā)揮財政票據(jù)管理系統(tǒng)的監(jiān)管作用，熟悉各系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，增強主動服務(wù)意識，不斷提升財政數(shù)字化、精細化管理水平，為決策部署提供強有力的數(shù)據(jù)參考。
按照預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在2025年預(yù)算草案批準(zhǔn)前，可安排鎮(zhèn)基本支出、上一年度結(jié)轉(zhuǎn)支出等必須支出。截至2月28日，共安排一般公共預(yù)算支出3,463.94萬元、政府性基金預(yù)算支出8,377.75萬元，政府性基金預(yù)算支出中主要是換流站項目征地補償支出。
各位代表，新一年的財政工作機遇和挑戰(zhàn)并存，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取社會各界的建議和意見，積極進取，以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實的作風(fēng)，攻堅克難、開拓創(chuàng)新，為將古勞建設(shè)成為珠三角文旅特色鎮(zhèn)而努力奮斗。
附件： 1.古勞鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表
2.古勞鎮(zhèn)2024年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表
3.古勞鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表
4.古勞鎮(zhèn)2025年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
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