一、2024年地方財(cái)政一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排，錨定市委“建典型 作示范 全力建設(shè)省‘百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程’典型縣”的中心任務(wù)，以拔頭籌、爭(zhēng)上游的奮進(jìn)姿態(tài)，積極培植財(cái)源，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行情況基本平穩(wěn)。
2024年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成11,705萬(wàn)元，為年度預(yù)算的95.57%。收入的主要項(xiàng)目是：
1.稅收收入11,155萬(wàn)元；
2.非稅收入550萬(wàn)元。
2024年全年一般公共預(yù)算支出完成17,139萬(wàn)元，為年度預(yù)算的111.18%。支出的主要項(xiàng)目是：
1.一般公共服務(wù)支出1,235萬(wàn)元；
2.公共安全支出626萬(wàn)元；
3.教育支出5,535萬(wàn)元；
4.文化旅游體育與傳媒支出4萬(wàn)元；
5.社會(huì)保障與就業(yè)支出2,910萬(wàn)元；
6.衛(wèi)生健康支出1,723萬(wàn)元；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出393萬(wàn)元；
8.農(nóng)林水事務(wù)支出4,281萬(wàn)元；
9.國(guó)防支出3萬(wàn)元；
10.住房保障支出422萬(wàn)元；
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6萬(wàn)元。
2024年鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入11,705萬(wàn)元，加上一般性轉(zhuǎn)移支付收入121萬(wàn)元，四稅體制改革基數(shù)返還性收入275萬(wàn)元，體制補(bǔ)助收入264萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付收入8,950萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政總收入21,315萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出17,139萬(wàn)元，上解上級(jí)財(cái)政支出4,176萬(wàn)元，財(cái)政總支出21,315萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余0萬(wàn)元?？傮w收支平衡。
2024年鎮(zhèn)級(jí)政府性基金收入2,190萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的95.24%，加上基金轉(zhuǎn)移支付收入434萬(wàn)元，總收入2,624萬(wàn)元。政府性基金支出2,624萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,232萬(wàn)元，農(nóng)林水支出40萬(wàn)元，上解上級(jí)財(cái)政支出352萬(wàn)元，年終結(jié)余0萬(wàn)元，收支平衡。
2024年，根據(jù)年度預(yù)算收支平衡情況，鎮(zhèn)預(yù)算調(diào)整方案已提交鎮(zhèn)十七屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)通過(guò)。政府性基金預(yù)算收支從年初預(yù)算的1,000萬(wàn)元調(diào)整為2,300萬(wàn)元，主要是下半年新增陽(yáng)江三山島海上風(fēng)電柔直輸電工程（陸上工程）鶴山古勞換流站項(xiàng)目，形成國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入增加1,300萬(wàn)元。調(diào)增的1,300萬(wàn)元支出用于安排我鎮(zhèn)下半年供地前期費(fèi)用、鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)綠化等基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維等項(xiàng)目支出。
（一）構(gòu)建協(xié)同收入征管網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)固財(cái)政收入基石
圍繞全年目標(biāo)抓好組織收入，形成積極向上的奮進(jìn)態(tài)勢(shì)。一是搭建財(cái)稅聯(lián)動(dòng)“高速路”，強(qiáng)化部門協(xié)同作戰(zhàn)。通過(guò)定期召開財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議，深度剖析收入形勢(shì)，精準(zhǔn)解決征管難題，促使稅收收入及時(shí)足額入庫(kù)，形成高效征管合力。二是啟動(dòng)稅源監(jiān)控“預(yù)警器”，加強(qiáng)常規(guī)性稅源管理和稅源動(dòng)態(tài)分析。對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源實(shí)施精準(zhǔn)跟蹤，加大對(duì)其的監(jiān)控力度，實(shí)時(shí)掌握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及納稅動(dòng)態(tài)。推進(jìn)稅收協(xié)同共治，確保稅源顆粒歸倉(cāng)。三是嚴(yán)守非稅征管“責(zé)任田”，挖掘非稅收入來(lái)源。加強(qiáng)對(duì)大額非稅項(xiàng)目的跟蹤落實(shí)，對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等非稅收入進(jìn)行精細(xì)化收繳管理，保障非稅收入依法依規(guī)征收，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)。
?。ǘ┚劢姑裆c發(fā)展，優(yōu)化財(cái)政支出布局
持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出管理。每月定期研究財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，堅(jiān)持有保有壓有調(diào)整，從嚴(yán)從緊安排支出預(yù)算。一是秉持民生優(yōu)先“指南針”，將人民需求置頂。加大對(duì)教育、醫(yī)療、社會(huì)保障和就業(yè)等民生領(lǐng)域的投入力度，扎實(shí)推進(jìn)民生實(shí)事，持續(xù)兜牢民生底線，2024年，我鎮(zhèn)民生類支出15,275萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的89.06%。二是錨定重點(diǎn)促發(fā)展“定盤星”，聚焦高質(zhì)量發(fā)展的首要任務(wù)。2024年度，我鎮(zhèn)支出“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”典型鎮(zhèn)培育資金共2265萬(wàn)元；獲得“百千萬(wàn)工程”考核獎(jiǎng)勵(lì)資金（江門鶴山市）1258萬(wàn)，主要用于古勞鎮(zhèn)“百千萬(wàn)工程”重點(diǎn)任務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目；成功申報(bào)專項(xiàng)債券資金2500萬(wàn)元用于古勞產(chǎn)業(yè)融合高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目。三是筑牢節(jié)支降耗“防火墻”，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想。按照《鶴山市本級(jí)貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣“過(guò)緊日子”實(shí)施方案》文件要求，嚴(yán)格管控一般性支出，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本，優(yōu)化財(cái)政資金配置。
（三）深化財(cái)政管理改革，提升資金使用效益
一是推進(jìn)財(cái)政資金管理“新變革”，完善財(cái)政資金管理方法。認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)制定出臺(tái)的一系列財(cái)政資金管理辦法，推進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化，加強(qiáng)資金管理和會(huì)計(jì)監(jiān)督。二是開啟績(jī)效管理“新征程”，將績(jī)效管理全方位融入資金使用流程。結(jié)合“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目庫(kù)管理，強(qiáng)化績(jī)效理念，突出績(jī)效導(dǎo)向，充分發(fā)揮財(cái)政“大刀隊(duì)”作用。2024年我鎮(zhèn)開展了2個(gè)政府投資項(xiàng)目的財(cái)政事前績(jī)效評(píng)估，分別為省道S270至華僑城園區(qū)連接線工程和沿江工業(yè)區(qū)污水管網(wǎng)建設(shè)工程。其中省道S270至華僑城園區(qū)連接線工程核減預(yù)算規(guī)模459.61萬(wàn)元，壓降比例14.39%，從源頭上強(qiáng)化成本管控約束，壓減不合理、不必要支出，切實(shí)提升財(cái)政資金使用效益。三是過(guò)好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“安全關(guān)”，加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。將防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為財(cái)政管理工作的重中之重，積極化解存量政府投資項(xiàng)目、政府采購(gòu)的債務(wù)，堅(jiān)決制止各類違法違規(guī)或變相舉債行為，全力以赴把債務(wù)率控制在安全線以內(nèi)。
二、2025年財(cái)政一般公共預(yù)算草案
2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，是“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”初見成效的關(guān)鍵一年，也是為“十五五”良好開局打牢基礎(chǔ)的關(guān)鍵之年。今年工作的總體要求：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示精神，圍繞落實(shí)省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，扎實(shí)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成12,801萬(wàn)元，具體項(xiàng)目完成額度如下：
1.稅收收入10,447萬(wàn)元；
2.非稅收入2,354萬(wàn)元。
2025年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成12,801萬(wàn)元，加上財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬(wàn)元，四稅體制改革基數(shù)返還性收入275萬(wàn)元，體制補(bǔ)助收入264萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付5,054萬(wàn)元（最終以市財(cái)政決算為準(zhǔn)），剔除上解上級(jí)財(cái)政支出3,631萬(wàn)元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力14,884萬(wàn)元，擬全部安排支出，具體安排如下：
1.一般公共服務(wù)支出1,698萬(wàn)元；
2.國(guó)防支出17萬(wàn)元；
3.公共安全支出633萬(wàn)元；
4.教育支出5,111萬(wàn)元；
5.文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元；
6.社會(huì)保障與就業(yè)支出2,990萬(wàn)元；
7.衛(wèi)生健康支出2,078萬(wàn)元；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出186萬(wàn)元；
9.農(nóng)林水事務(wù)支出958萬(wàn)元；
10.交通運(yùn)輸支出10萬(wàn)元；
11.住房保障支出1,186萬(wàn)元；
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬(wàn)元。
2025年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃完成8,900萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入8,400萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入500萬(wàn)元。上年結(jié)余0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出8,900萬(wàn)元，擬用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出和換流站項(xiàng)目征地補(bǔ)償支出，其中用于污水處理費(fèi)安排的支出500萬(wàn)元。
三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2025年預(yù)算任務(wù)
2025年，古勞鎮(zhèn)財(cái)政錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，主要采取以下措施：
?。ㄒ唬?qiáng)化收入組織管理，增強(qiáng)財(cái)政保障能力
堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，將增加財(cái)政收入、保障運(yùn)轉(zhuǎn)資金需求作為當(dāng)前財(cái)政工作的重中之重，全力以赴做好財(cái)政收入組織工作，確保各項(xiàng)增收舉措落到實(shí)處。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通協(xié)作，及時(shí)掌握我鎮(zhèn)財(cái)稅形勢(shì)，確保稅收及時(shí)足額征收入庫(kù)。落實(shí)高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，強(qiáng)化重點(diǎn)企業(yè)、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)，培育優(yōu)質(zhì)財(cái)源。及時(shí)了解鎮(zhèn)域內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、對(duì)外投資、工業(yè)廠房出租等相關(guān)信息，掌握特殊稅源納稅狀況，關(guān)注稅收新的增長(zhǎng)點(diǎn)。關(guān)注儲(chǔ)備地塊的出讓和已交易房產(chǎn)辦證進(jìn)度，爭(zhēng)取相關(guān)稅費(fèi)盡快入庫(kù)，多措并舉增強(qiáng)財(cái)政持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)能力。
?。ǘ┘哟筘?cái)政統(tǒng)籌力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展
堅(jiān)持厲行節(jié)約，樹牢過(guò)“緊日子”思想，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)把握支出進(jìn)度，壓減一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算的支出。同時(shí)，集中有限財(cái)力用在保民生緊要處、用在穩(wěn)增長(zhǎng)關(guān)鍵處，全力以赴?！叭！?。強(qiáng)化“三保”預(yù)算執(zhí)行約束和運(yùn)行監(jiān)測(cè)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，在就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障、人居環(huán)境等方面保障投入、精準(zhǔn)服務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，提升群眾獲得感和幸福指數(shù)。支持“百千萬(wàn)工程”加力提速，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)融合和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。統(tǒng)籌用好各級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、促發(fā)展，爭(zhēng)取上級(jí)資金支持典型鎮(zhèn)村培育建設(shè)，持續(xù)提升居民生活品質(zhì)。
?。ㄈ﹥?yōu)化財(cái)政管理模式，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是以“提質(zhì)增效”為發(fā)力點(diǎn)。進(jìn)一步向內(nèi)挖潛，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。按照“以收定支”的基本原則，運(yùn)用零基預(yù)算理念科學(xué)核定支出。實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理，把錢用在“刀刃上”，用在“緊要處”。二是強(qiáng)化資產(chǎn)、資源整合。聚焦為“百千萬(wàn)工程”統(tǒng)籌資金的目標(biāo)，全面統(tǒng)計(jì)、盤活鎮(zhèn)屬資產(chǎn)和資源，發(fā)揮鎮(zhèn)屬企業(yè)示范引領(lǐng)作用，引導(dǎo)社會(huì)力量投資古勞重大項(xiàng)目建設(shè)，多渠道創(chuàng)新資金使用方式，促進(jìn)資金管理使用提質(zhì)增效，不斷推進(jìn)鞏固拓展省“百千萬(wàn)工程”典型鎮(zhèn)建設(shè)成果。三是按照上級(jí)要求完善各財(cái)政系統(tǒng)的管理工作。積極配合鶴山市財(cái)政局工作安排，抓好“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)建設(shè)工作，充分利用行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)系統(tǒng)管理功能，發(fā)揮財(cái)政票據(jù)管理系統(tǒng)的監(jiān)管作用，熟悉各系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，增強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，不斷提升財(cái)政數(shù)字化、精細(xì)化管理水平，為決策部署提供強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)參考。
按照預(yù)算法有關(guān)規(guī)定，預(yù)算年度開始后，在2025年預(yù)算草案批準(zhǔn)前，可安排鎮(zhèn)基本支出、上一年度結(jié)轉(zhuǎn)支出等必須支出。截至2月28日，共安排一般公共預(yù)算支出3,463.94萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算支出8,377.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出中主要是換流站項(xiàng)目征地補(bǔ)償支出。
各位代表，新一年的財(cái)政工作機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聽取社會(huì)各界的建議和意見，積極進(jìn)取，以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，攻堅(jiān)克難、開拓創(chuàng)新，為將古勞建設(shè)成為珠三角文旅特色鎮(zhèn)而努力奮斗。
附件： 1.古勞鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表
2.古勞鎮(zhèn)2024年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行表
3.古勞鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表
4.古勞鎮(zhèn)2025年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)
